立昂微：立昂微前次募集资金使用情况的专项报告2021-03-13
证券代码：605358 证券简称：立昂微 公告编号：2021-012
杭州立昂微电子股份有限公司
前次募集资金使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
杭州立昂微电子股份有限公司（以下简称“公司”）根据中国证券
监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》(证
监发行字[2007]500 号)的规定，杭州立昂微电子股份有限公司(以下简
称“公司”或者“本公司”)编制了截至 2020 年 12 月 31 日止(以下简
称截止日)的前次募集资金使用情况报告如下：
一、前次募集资金基本情况
(一) 前次募集资金到位情况
公司经中国证券监督管理委员会证监发行字[2020] 1906号文核
准，由主承销商东方证券承销保荐有限公司采用余额包销方式，向社
会公开发行了人民币普通股(A股)股票4,058万股，发行价为每股人民
币为4.92元，共计募集资金总额为人民币19,965.36万元，根据本公司
与主承销商东方证券承销保荐有限公司签订的承销及保荐协议，承销
与保荐费用合计2,708.30万(其中不含税金额为2,555.00万元，增值税
进项税额为153.30万元),其中前期已预付承销与保荐费用(含税)318
万元，扣除剩余承销与保荐费用2,390.30万元后(其中不含税金额为
2,255.00万元，增值税进项税额为135.30万元)，主承销商东方证券承
销保荐有限公司于2020年9月7日汇入公司募集资金监管账户兴业银行
股份有限公司宁波北仑支行账户(账号为：388010100101325726)人民
币17,575.06万元。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计
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师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用
1,436.46万元后，公司本次募集资金净额为15,973.90万元。上述募集
资金到位情况业经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并由其于
2020年9月7日出具了《验资报告》(中汇会验[2020]5793号)。
(二) 前次募集资金在专项账户的存放情况
截至 2020 年 12 月 31 日止，前次募集资金存储情况如下：
开户银行 银行账号 初始存放金额 存储余额 备注
兴业银行股份有限公司宁
38801010010325726 175,750,600.00 12,221.62 -
波北仑支行
二、前次募集资金实际使用情况
公司前次募集资金净额为 159,738,958.06 元。按照募集资金用途，
计划用于“年产 120 万片集成电路用 8 英寸硅片项目”，项目投资总
额为 704,180,000.00 元，拟投入募集资金金额为 159,738,958.06 元。
公司 2020 年 9 月 11 日第三届董事会第十六次会议于审议通过了
《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意
使用募集资金人民币 15,973.90 万元置换已预先投入募集资金投资项
目的自筹资金。上述募集资金置换情况已由中汇会计师事务所（特殊
普通合伙）出具了《关于杭州立昂微电子股份有限公司以自筹资金预
先投入募投项目的鉴证报告》（中汇会鉴[2020]5794 号）。上述募集
资金已于 2020 年 9 月 15 日全部置换完毕。
截至 2020 年 12 月 31 日，前述项目实际已投入资金 704,180,000.00
元，其中募集资金投入金额为 159,738,958.06 元。《前次募集资金使
用情况对照表》详见本报告附件 1。
三、前次募集资金变更情况
(一) 前次募集资金实际投资项目变更情况
无变更前次募集资金实际投资项目情况。
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(二) 前次募集资金项目实际投资总额与承诺存在差异的情况说
明
前次募集资金项目实际投资总额与承诺总额无差异。
四、前次募集资金先期投入项目转让及置换情况说明
截至2020年12月31日，本公司不存在前次募集资金投资项目对外
转让或置换的情况。
五、前次募集资金投资项目实现效益情况
(一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照说明
《前次募集资金投资项目实现效益情况对照表》详见本报告附件
2。
(二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
不存在前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
(三) 前次募集资金投资项目累计实现收益与承诺累计收益的差
异情况说明
不存在前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%(含 20%)
以上的情况。
六、前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况说明
不存在前次募集资金涉及以资产认购股份的情况。
七、闲置募集资金的使用
公司不存在使用闲置前次募集资金的情况。
八、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况
截至 2020 年 12 月 31 日，前次募集资金已使用完毕，募集资金专
户余额 12,221.62 元为募集资金存蓄期间的利息。
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九、前次募集资金实际使用情况与已公开披露的信息对照情况
截至 2020 年 12 月 31 日，本公司募集资金实际使用情况与公司定
期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容不存在差异。
特此公告
附件：1．前次募集资金使用情况对照表
2．前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
杭州立昂微电子股份有限公司董事会
2021 年 3 月 12 日
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附件 1
前次募集资金使用情况对照表
截止 2020 年 12 月 31 日
编制单位：杭州立昂微电子股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额 15,973.90 已累计投入募集资金总额 15,973.90
变更用途的募集资金总额 不适用 各年度使用募集资金总额 15,973.90
2018 年度 不适用
变更用途的募集资金总额比例 不适用 2019 年度 不适用
2020 年度 15,973.90
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额 项目达到预定可使
实际投资金额与募
用状态日期(或截
序 募集前承诺 募集后承诺投 实际投资金 募集前承诺投资 募集后承诺投资 集后承诺投资金额
承诺投资项目 实际投资项目 实际投资金额 止日项目完工程
号 投资金额 资金额 额 金额 金额 的差额
度)
年产 120 万片 年产 120 万片
1 集成电路用 8 集成电路用 8 15,973.90 15,973.90 15,973.90 15,973.90 15,973.90 15,973.90 - 2019 年 11 月
英寸硅片项目 英寸硅片项目
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附件 2
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
截止 2020 年 12 月 31 日
编制单位：杭州立昂微电子股份有限公司 单位：人民币万元
实际投资项目 截止日投资项目累计 最近三年实际效益 截止日累计实现 是否达到
承诺效益
序号 项目名称 产能利用率 2018 年度 2019 年度 2020 年度 效益 预计效益
1 年产 120 万片集成电路用 8 英寸硅片项目 95.16% 9,125.00 - -196.76 6,511.61 6,314.84 [注]
[注]：本项目承诺效益为项目完全达产（即产能利用率达到 100%）后的项目税后利润。根据本项目的设计方案，建设期为 2 年，从第 2 年开始进行产能爬坡，产能爬坡期为 3
年，即 2-4 年的产能利率用分别为 50%、80%和 90%，到第 5 年达到 100%。根据实际情况，本项目于 2019 年 11 月建成投产，历经 1 年多的产能爬坡产能利用率达 95.16%，该项目
的实际建设进度和产生效益已超过设计方案。
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